| Budget 2021-2022 Værløse Gymnastik CVR:23424614 | ||||||
| Periode: 01.07.2020 til 30.06.2021 - tid: 06.06.2021kl.09:49 | ||||||
| Regnskab 2020-21 | budget 221-2022 | |||||
| KONTINGENT INDTÆGTER | ||||||
| 1000 | Kontingent holdtilmelding | 1251,6 | 1000,0 | |||
| 1004 | Åbent skoleforløb | |||||
| 1005 | Corved 19 gebyr | 42,6 | 122,4 | |||
| 1060 | Betaling for Event og arrangementer | 58,9 | 100,0 | |||
| Kontingent indtægter total | ||||||
| 1353,1 | 1222,4 | |||||
| TILSKUD | ||||||
| 1100 | Medlemstilskud (kommunen) | 538,7 | 500,0 | |||
| 1120 | Kursustilskud (kommunen) | 34,1 | 25,00 | |||
| 1130 | Lokaletilskud (kommunen) | |||||
| 1135 | Donationer | 29,3 | 0 | |||
| 1140 | Andre tilskud | |||||
| Tilskud total | ||||||
| 602,1 | 525,0 | |||||
| SALGSINDTÆGTER | ||||||
| 1349 | salg af kurser | 0 | 0 | |||
| 1350 | Salg af trøjer | 0 | 0 | |||
| 1351 | Salg af dragter | 0 | 148,4 | |||
| 1352 | Salg af kioskvarer | 0 | 15,0 | |||
| 1353 | Salg af diverse | |||||
| 0 | 163,4 | |||||
| Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022R | |||||
| ØVRIGE INDTÆGTER | ||||||
| 1910 | ||||||
| Andre indtægter | 0 | 2,0 | ||||
| Indtægter total | ||||||
| 1.955,2 | 1.912,8 | |||||
| PERSONELLE OMKOSTNINGER | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2010 | Omkostningsgodtgørelse Bestyrelse | 34,8 | 34,8 | |||
| 2015 | Omkostningsgodtgørelse Trænere | 7,7 | 8,0 | |||
| 2020 | Omkostningsgodtgørelse Udvalg | 0 | - | |||
| 2021 | Lønomkostning Trænere | 1407,6 | 1.150,0 | |||
| 2022 | Diverse lønomkst til Aes m.v. | 0,8 | 1,0 | |||
| 2025 | Lønomkostning: Køb af trænere | 41,1 | 70,0 | |||
| 2029 | Lønomkostning Kontor | 81,6 | 100,0 | |||
| 2030 | Lønkompensation | -279,4 | -45,8 | |||
| 2031 | ATP bidrag | 2,1 | 2,5 | |||
| 2040 | Feriemidler ADM | 3,1 | 6,0 | |||
| 2050 | Transportomkostninger | 0,9 | 2,0 | |||
| Andre personelle omkostninger | 0,4 | 1,0 | ||||
| Personelle omkostninger total | ||||||
| 1300,7 | 1.329,5 | |||||
| UDGIFTER EJENDOM | ||||||
| Leje af lokaler | 0 | 0,5 | ||||
| Udgifter ejendom total | ||||||
| 0 | 0,5 | |||||
| Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022R | |||||
| ADMINISTRATION | ||||||
| 3000 | Kontorartikler | 1,2 | 3,0 | |||
| 3010 | Porto | - | 0,4 | |||
| 3020 | Telefon/internet | 1,0 | 1,1 | |||
| 3030 | Annoncer | 18,5 | 20,0 | |||
| 3040 | IT omkostninger: Bluegarden & PBS | 34,7 | 35,0 | |||
| 3050 | KlubModul | 14,3 | 8,4 | |||
| 3051 | Zakoba | 33,7 | 22,0 | |||
| 3060 | Forsikringer | - | - | |||
| 3070 | Revisor | 16,0 | 20,0 | |||
| 3080 | Tryksager | - | - | |||
| 3090 | Mødeudgifter | 1,8 | 5,0 | |||
| 3100 | Gaver & Blomster - Internt | 0,5 | 2,5 | |||
| 3110 | Repræsentation - Eksternt | 1,2 | 2,0 | |||
| 3120 | Mindre anskaffelser til administrationen | - | 1,0 | |||
| Øreafrundninger | 0,1 | 0,1 | ||||
| Adminstrationsudgifter total | ||||||
| 123,0 | 120,5 | |||||
| STÆVNER | ||||||
| 3200 | Stævne gebyr/tilmelding | 0 | 30,0 | |||
| 3201 | Indkøb af dragter til stævner | 9,7 | 100,0 | |||
| 3202 | Transportomkostninger til stævner | 0 | 5,0 | |||
| 3203 | Hjemmeopvisning | 0 | 20,0 | |||
| Hjemmeopvisning | ||||||
| Stævner total | ||||||
| 9,7 | 155,0 | |||||
| Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022 | |||||
| EVENT OMKOSTNINGER | ||||||
| 3300 | Omkostninger til Events og arrangementer | 14,5 | 30,0 | |||
| Medlemsaktiviteter i øvrigt | 0 | 5,0 | ||||
| Event omkostninger total | ||||||
| 14,5 | 35,0 | |||||
| PERSONALE AKTIVITETER | ||||||
| 3500 | ||||||
| 3505 | Aktiviteter for instruktører og hjælpetrænere m.fl | 2,3 | 10,0 | |||
| 3510 | Indkøb ag trøjer trænere | 9,6 | 10,0 | |||
| 3512 | Deltagelse i kurser | 44,2 | 60,0 | |||
| Omkostninger vedr, salg af kurser | 1,1 | 0,0 | ||||
| Personale aktiviteter total | 57,2 | 80,0 | ||||
| DRIFTSOMKOSTNINGER ØVRIGE | ||||||
| 3600 | Anskaffelse af nyt materiel | 108,1 | 50,0 | |||
| 3601 | Vedligeholdelse af materiel m.v. | 1,3 | 5,0 | |||
| 3610 | Anskaffelse af musik (CD, mp3 ...) | 2,1 | 10,0 | |||
| 3620 | CODA afgifter | 0 | 0,5 | |||
| 3621 | Omkostninger i.f.m. Corvid 19 | 42,5 | 80,0 | |||
| 3630 | Medlemskaber | 13,4 | 8,0 | |||
| Anden driftsomkostning | 0,2 | 3,0 | ||||
| Drifts omkostninger øvrigt total | ||||||
| 167,6 | 156,5 | |||||
| Regnskab 2020-21 | Budget 2021-2022 | |||||
| FINASIELLE POSTER | ||||||
| 7200 | Renteindtægter | 0 | 0,0 | |||
| 7210 | Renteudgifter | 8,4 | 9,0 | |||
| Diverse finansielle gebyrer | 0,1 | 1,0 | ||||
| Finansielle poster total | ||||||
| 8,5 | 10,0 | |||||
| EKSTRAORDINÆRE POSTER | ||||||
| 0 | ||||||
| 7500 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | |||
| Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 | ||||
| Ekstraordinære poster total | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| UDGIFTER I ALT | ||||||
| 1681,2 | 1887,0 | |||||
| DRIFTEN TOTAL (overskud) | ||||||
| 274,1 | 25,8 | |||||
Link til regnskabserklæring 2020-21
Link til revisionsprotokollat 2020-21
